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2018年度部门决算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。vnsc3775威尼斯城官网是重庆市人民政府设立、教育部备案的一所公办高等旅游学院，被确定为中央财政专项经费支撑建设单位、重庆市“旅游人才发展重点工程”建设单位、重庆旅游职业教育现代学徒制人才培养模式试点单位。
（二）70570威尼斯城官网。学院共设置机构24个。机关处室11个，分别是党政办公室、宣传统战部、组织人事处、安全保卫和学生处、教学教务处、招生就业处、基建后勤处、财务处、科研和发展规划处处、工会、团委，教学系部8个；分别是旅游管理系、智能制造和旅游交通系、马克思主义学院、财经与旅游商贸系、酒店管理系、外国语与涉外旅游系、艺术与学问旅游系、大数据与智慧旅游系；教辅机构5个，分别是产教融合发展中心、语言文字工作委员会、图书馆、培训中心、大学生创新创业引导中心。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1、总体情况。本部门2018年度收入总计8,430.94万元，支出总计8,430.94万元。收支较上年决算数增加1,682.95万元、增长24.94%，主要原因一是我院扩大招生，财政拨款收入有所增长；二是2018年我院绩效考核得分较高，财政绩效拨款部分有所增幅；三是较2017年，2018年我院有部分上年结转资金。
2、收入情况。本部门2018年度收入合计6,834.51万元，较上年决算增加86.52万元，增长1.28%，主要原因一是我院扩大招生，财政拨款收入有所增长；二是2018年我院绩效考核得分较高，财政绩效拨款部分有所增幅，其中：财政拨款收入4,252.54万元，占62.22%；事业收入1,400.00万元，占20.48%；其他收入1,181.98万元，占17.29%。年初结转和结余1,596.42万元。
3、支出情况。本部门2018年度支出合计5,819.13万元，较上年决算数增加667.56万元，增长12.96%，主要原因是为了扩大内涵建设发展，加强各专业能力的提升，促进产教融合发展，我院在此方面设立相关专项，加大经费投入，故项目支出增长较大。其中：基本支出3,719.88万元，占63.93%；项目支出2,099.25万元，占36.07%。此外，结余分配2,480.71万元。
4、结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余131.10万元，较上年决算数减少1,465.32万元，下降91.79%，主要原因是2017年我院将所有结余金额全部转入年末结转结余科目中，2018年经决算审核后，我院将所有结余金额，除可结转下年的项目放入年末结转结余科目外，剩余金额全部放入结余分配科目中。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
1、收入情况。本部门2018年度财政拨款收入4,252.54万元，较上年决算数增加728.47万元，增长20.67%。主要原因是一是我院扩大招生，生均财政拨款收入相应增长；二是2018年我院绩效考核得分较高，财政绩效拨款部分有所增幅。较年初预算数增加1,475.52万元，增长53.13%。主要原因是年中追加安排公办高职院校绩效拨款858万，高职双基地建设25万等。此外，年初财政拨款结转和结余0.38万元。
2、支出情况。本部门2018年度财政拨款支出4,121.82万元，较上年决算数增加598.13万元，增长16.97%。主要原因一是为了扩大内涵建设发展，加强各专业能力的提升，促进产教融合发展，我院在此方面设立相关专项，加大经费投入，故项目支出增长较大；二是学院办学规模的扩大；三是我院离主城较远，与市级各主管部门和业务部门的工作衔接，加大了办公经费；四是我院校舍为政府交钥匙工程，维修经费投入较高。较年初预算数增加1,344.80万元，增长48.43%。主要原因是年中追加安排公办高职院校绩效拨款858万，高职双基地建设25万等，相应支出增加。
3、结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余131.10万元，较上年决算数增加130.72万元，增长34,400.00%，主要原因一是2017年我院将所有结余金额全部转入年末结转结余科目中，2018年经决算审核后，我院将所有结余金额，除可结转下年的项目放入年末结转结余科目外，剩余金额全部放入结余分配科目中；二是该项目为教育信息化建设项目资金，已进行政府采购相关程序，但还未达到验收条件，所以结转至2019年进行支付。
4、比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出3,587.15万元，占87.03%，较年初预算数增加1,138.71万元，增长46.51%，主要原因是为了扩大内涵建设发展，加强各专业能力的提升，促进产教融合发展，我院在此方面设立相关专项，加大经费投入，故项目支出增长较大。
（2）社会保障与就业支出395.81万元，占9.60%，较年初预算数增加206.09万元，增长108.63%，主要原因是按照财政预算编制口径，养老保险和职业年金财政保障部分年初未纳入预算，故预决算差异较大。
（3）医疗卫生与计划生育支出57.55万元，占1.40%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。
（4）住房保障支出81.31万元，占1.97%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出3,469.24万元。其中：人员经费3,039.51万元，较上年决算数增加974.45万元，增长47.19%，主要原因一是我院教职工职称晋升，相应工资待遇增加；二是随着绩效改革的施行，绩效工资人均普长；三是我院在2018年新增部分外聘全职教师，其他工资福利支出相应增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费429.73万元，较上年决算数减少264.04万元，下降38.06%，主要原因是2018年我院实行二级预算管理后，各部门加强管理，节省开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、维修费、公务用车运行维护费、委托劳务费等。
（四）政府性基金预算收支决算情况说明。2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出情况。2018年度本部门“三公”经费支出共计27.10万元，较年初预算数减少26.90万元，下降49.81%，主要原因是公务接待费较年初减少25.51万元，公务用车运行费较年初减少1万元。较上年支出数减少10.07万元，下降27.09%，主要原因一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。且由于领导调整，新领导年底才上任，公车使用率较低。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2018年度未发生因公出国（境）费用支出，与年初预算和上年决算一致。
公务车购置费0.00万元，本单位2018年度未发生公务车购置费支出，与年初预算和上年决算一致。
公务车运行维护费24.00万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1万元，下降4.00%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。且由于领导调整，新领导年底才上任，公车使用率较低。费用支出与上年支出数持平。
公务接待费3.10万元，主要用于接待接受相关部门检查引导工作发生的接待支出，校企合作单位来访支出等。费用支出较年初预算数减少25.90万元，下降89.31%，主要原因是学院进一步强化了公务接待管理，严格审批流程，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少10.07万元，下降76.46%，主要原因是2018年我院实施二级预算管理，各部门严控支出，强化公务接待管理。
（三）“三公”经费实物量情况。 2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待47批次307人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费101.14元，车均购置费0.00万元，车均维护费6.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额1,279.36万元，其中：政府采购货物支出933.06万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出346.30万元。授予中小企业合同金额88.95万元，占政府采购支出总额的6.95%，其中：授予小微企业合同金额1190.41万元，占政府采购支出总额的93.05%。主要用于采购办公设备、教学设备、实训室设备、劳务外包服务等。
（四）预算绩效管理情况说明。
1、预算绩效管理工作开展情况。为进一步强化支出责任，落实全过程预算绩效管理要求，我院在预算项目编报中，落实市财政要求，紧密结合我院行业办学特点编制绩效目标和指标。编制中努力做到指向明确，细化量化合理可行。我院对12个项目开展了绩效自评，涉及资金2005.14万元。从以下情况来看：
（1）在财务管理方面。我院完善修订了单位财务管理制度，制定了一套符合规定又切合单位实际的、具有可操作性的预算管理办法、收支管理办法等内控制度，坚持经费预算全面化、规范化、科学化。
（2）在预算实行方面。严格按照市财政政策以及项目支出规范安排支出，无未报财政批准调整使用项目支出金额。
（3）在透明预算方面。完整、准确、及时进行预决算公开。严格按照市财政的要求，做到应公开的尽公开，接受社会各界的监督。
五、专业名词说明。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支撑企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-87908935
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